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辰溪县发展和改革局2019年度部门决算公开

发布时间:2020-09-11 10:22 信息来源:辰溪县发展和改革局

目    录

第一部分辰溪县发改局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分辰溪县发改局单位概况

我局现有在职人员65人,其中:依照公务员管理12人,行政事业全额拨款编制46人,自收自支事业编制6人,政府购买服务岗位人员1人。现有退休人员39人。

一、部门职责:

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3、研究提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。

4、研究提出和综合协调全县经济体制改革有关斗地主H5版,提出相关改革建议。

5、研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

6、负责投资综合管理,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。

8、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关斗地主H5版建议。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划。

12、推进可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等斗地主H5版。

13、拟订全县价格改革方案和年度计划,研究提出价格调控目标和政策建议,组织实施价格总水平调控。

14、协调推进经济发展环境的优化,

15、牵头组织监督公共资源交易活动。

16、会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。

17、研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全县粮食市场体系建设与发展规划,承担全县粮食流通宏观调控的具体斗地主H5版。

18、研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。

19、管理全县粮食、棉花和食糖储备,负责全县储备粮棉行政管理。

20、组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。

21、根据全县储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。

22、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

23、负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况:

我局作为一级部门预算单位,内设13个股室为:⑴、办公室;⑵、综合规划与地区环资股;⑶、法规和经济体制综合改革股(优化办);⑷、固定资产投资股;⑸、工交能与产业股;⑹、价格调控与商品价格管理股;⑺、社会发展与财金股;⑻、农村经济与湘西地区开发股;⑼、收费与服务价格管理股;⑽、财务股;⑾、招投标管理办公室;⑿、价格认证中心;⒀、行政审批服务窗口。

第二部分2019年度部门决算表 

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入1187.75万元,较上年同期增加128.27万元,增长12.11%,主要是因为我局受县政府委托,负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版,作为牵头单位县财政增加了易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版经费,另一方面由于机构改革,粮食和物资储备职能划转到我局,相应增加这方面斗地主H5版经费;2019年度支出1157.11万元,较上年同期增加106.74万元,增长10.16%,主要是因为我局受县政府委托,负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版,另一方面由于机构改革,粮食和物资储备职能划转到我局;相应增加了这几方面斗地主H5版的经费支出。

二、关于2019年度收入决算情况说明

2019年度共取得收入1187.75万元,全部为财政拨款收入。

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年度共发生支出1157.11万元,全部为基本支出。其中人员经费支出724.54万元,占总支出的62.62%,日常公用经费支出432.57万元,占总支出的37.38%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入1187.75万元,较上年同期增加128.27万元,增长12.11%,主要是因为我局受县政府委托,负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版,作为牵头单位县财政增加了易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版经费,另一方面由于机构改革,粮食和物资储备职能划转到我局,相应增加这方面斗地主H5版经费;2019年度支出1157.11万元,较上年同期增加106.74万元,增长10.16%,主要是因为我局受县政府委托,负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版,作为牵头单位县财政增加了易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版经费,另一方面由于机构改革,粮食和物资储备职能划转到我局,相应增加了这方面斗地主H5版的经费支出。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度支出1157.11万元,较上年同期增加106.74万元,增长10.16%,主要是因为我局受县政府委托,负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版,作为牵头单位县财政增加了易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版经费;另一方面由于机构改革,粮食和物资储备职能划转到我局,相应增加了这方面斗地主H5版的经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出1157.11万元,全部为基本支出。其中人员经费支出724.54万元,占总支出的62.62%,日常公用经费支出432.57万元,占总支出的37.38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出1157.11万元,其中:2010401行政运行科目支出1005.5万元,完成年初预算的100%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出105.17万元,2080506机关事业单位职业年金缴费科目支出17.18万元,完成年初预算的100%,2210201住房公积金科目支出29.26万元,完成年初预算的100%,基本完成年初预算。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1157.11万元,其中人员经费支出724.54万元,占总支出的62.62%,日常公用经费支出432.57万元,占总支出的37.38%。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费总额支出19.7万元,完成年初预算的36.48%,较上年同期减少7.12万元,下降26.55%;其中:公务接待费支出19.7万元,完成年初预算的36.48%,较上年同期增加0.16万元,增加0.82%,主要是因为粮食和物资储备职能划转到我局。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出总计19.7万元,其中:公务用车购置费0元(未购置汽车),公务用车运行维护费0万元,公务用车代管量1辆,公务接待批次231批,公务接待人数1077人。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本局2019年度机关运行经费支出432.57万元,比2018年增加114.3万元,增长35.91%。主要原因是我局受县政府委托,负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版,作为牵头单位县财政增加了易地扶贫搬迁和光伏扶贫斗地主H5版经费;另一方面由于机构改革,粮食和物资储备职能划转到我局,相应增加了这方面斗地主H5版的经费支出。

(二)政府采购支出情况。本局2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本局代管一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况的说明。

今年我局开展了预算绩效评价斗地主H5版,根据斗地主H5版安排,制定我局部门整体支出绩效评价斗地主H5版方案,成立以党组书记、局长为组长的部门整体支出绩效评价斗地主H5版领导小组。通过股室自评、领导抽评的方式开展,评价内容包括:2018年部门预算和2019年部门预算执行情况。各股室开展自评后,局党组和股室抽调人员组成2个斗地主H5版小组,选取7个股室进行抽查复评。通过评价,发现单位整体预算绩效情况有所提高,执行能力增强,仅有个别股室在中央和省预算内资金使用和管理方面,与上级监督部门在资金的使用和管理要求方面存在差距。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常斗地主H5版任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              辰溪县发展和改革局

                              二〇二〇年九月九日

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