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辰溪县园林绿化所2019年度部门决算情况说明

发布时间:2020-09-15 10:50 信息来源:辰溪县园林绿化所

目    录

第一部分辰溪县园林绿化所办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分辰溪县园林绿化所办公室概况

一、部门职责

本单位主要斗地主H5版职能是贯彻执行有关城市园林绿化发展和生态环境建设的方针政策、法律法规和行政规章,并组织实施和依法监督。负责城区绿化政策、法规的宣传教育斗地主H5版。协同有关部门实施园林绿化设计、负责城区新建绿地的验收斗地主H5版,对城区内公园、绿地、行道树木的绿化病虫害预防、防治、抗旱等斗地主H5版。

二、机构设置

本单位属自收自支事业单位现有51人,其中在职人员22人,借调2人,退休人员27人。单位现有电脑6台,打印机4台,洒水车2台,皮卡车1辆,办公用房5间。下设:

办公室:组织协调局机关日常斗地主H5版;负责文秘、政务公开、后勤保障斗地主H5版和档案、印章的管理;

财务室:编制单位经费预算计划并严格执行、负责资金的使用审核、支付管理和监督;负责政府采购、固定资产管理;

督察室:负责创建园林县城的日常斗地主H5版,负责安全生产、劳动竞赛斗地主H5版,负责养护组的日常考核和季度评比斗地主H5版。

绿化维护组:负责城区绿化设施维修、绿地植物的养护及绿化维护抢险处置斗地主H5版、负责绿化带环境卫生、美化和秩序维护斗地主H5版;

第二部分辰溪县园林绿化所2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分辰溪县园林绿化所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计988.12万元。与2018年相比,增加13.95万元,增长1.43%,主要是因为人员工资正常增长。

二、收入决算情况说明

2019年度共取得收入582.41万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年度共发生支出539.41万元,其中:基本支出447.52万元,占总支出82.96%,项目支出91.90万元,占总支出的17.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得财政拨款收入582.41万元,较上年同期增加2.31万元,增长0.40%,主要是因为人员经费正常调整。2019年度财政拨款支出539.42万元,较上年同期减少38.10万元,下降6.60%。主要是上年度创省级园林县城复查相关经费增加,本年度未安排相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出346.38万元,较上年同期减少231.14万元,下降40.02%。主要是本年度用基金安排了相应的支出,一般公共预算财政拨款相应减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出346.38万元,全部为基本支出。基本支出中人员经费支出290.02万元,公用经费支出56.36万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出346.38万元,其中:2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生科目(项)支出254.38万元,完成年初预算;2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出科目支出29.69万元,完成年初预算;2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出科目支出22.63万元,完成年初预算;2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出科目支出3.96元,完成年初预算; 2130599农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)支出科目支出1.67万元,完成年初预算;2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出34.04万元,完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出346.38万元,其中人员经费支出290.02万元,占总出的83.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出56.36万元,占支出的16.27%,主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费总额支出3.32万元,完成年初预算的66.4%,较上年同期增加0.57万元,增长20.73%;其中:公务用车运行和维护费支出3.32万元,完成年初预算的66.4%,较上年同期增加0.57万元,增长20.73%。未发生公务接待支出、因公出国(境)费支出。增长的主要原因是本年度扶贫检查用车增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度配备一般公务用车3辆。未发生因公出国(境)和公务接待支出。国内公务接待0批次,0人数。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入213.82万元;年初结转和结余0万元;支出193.04万元,其中基本支出101.14万元,项目支出91.90万元;年末结转和结余20.78万元。。

九、预算绩效情况说明

我单位无重点项目绩效。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位是财政补助事业单位,按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,2辆为洒水车,巡逻用皮卡车1辆。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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