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辰溪县土地储备中心2020年度部门预算公开

发布时间:2020-06-26 15:40 信息来源:辰溪县土地储备中心

目            录

 一 、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表    

2、部门收入总体情况表    

3、部门支出总体情况表    

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)    

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)    

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)    

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)    

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)    

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)    

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)    

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)    

12、财政拨款收支总体情况表    

13、一般公共预算支出情况表    

14、一般公共预算基本支出情况表    

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)    

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)    

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)    

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)    

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)    

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)    

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)    

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)    

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)    

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)    

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)    

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)    

27、一般公共预算“三公”经费预算表    

28、项目支出绩效目标表    

29、整体支出绩效目标表    

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况

(二)年度“三公”经费预算情况

(三)年度机关运行经费预算情况

(四)年度政府采购支出预算情况

(五)其他重要事项

四、专业名词解释

(1)、机关运行经费

(2)、“三公”经费


 一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

土地储备中心主要负责为土地管理提供服务、土地储备规划与管理。

(二)机构设置情况

储备中心作为一级部门预算单位,内设科室为1、财务室:负责报批土地上缴规费及储备土地征收,负责土地储备中心正常运转。

 2、综合股:主要负责文件收发、接待及日常事务的处理斗地主H5版,县内土地储备及收购等。

二、2020年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2020年部门预算的汇总情况。

①收入预算,2020年年初预算数266.22万元,较上年增加27.68万元,主要是:公共财政拨款增加。其中,一般公共预算拨款121.73万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款150万元。

②支出预算,2020年年初预算数266.22万元,较上年增加27.68万元,主要是人员支出及一般性支出其中,人员支出116.94万元;对个人和家庭补助支出4.79万元;公用支出144.49万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2020年年初预算数为266.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常斗地主H5版任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出116.49万元、商品和服务支出144.49万元、对个人和家庭补助支出4.79万元;

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2020年“三公”经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2019年预算一样2.5万元。主要因为落实中央八项规定,执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2020年土地储备中心运行经费一般公共预算拨款150万元,相比2019年预算数增加7万元,提高0.05%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2020年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元。

(五)其他重要事项

(1)机关运行经费支出情况。本单位为事业单位无机关运行经费支出。

(2)政府采购支出情况。本部门2020年度无政府采购支出。

(3)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆被政府收回处置。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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